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关于上饶市2018年全市和市级预算执行情况 及2019年全市和市级预算草案的报告

2019-03-11 08:38:33来 源:上饶日报      评论:0点击:
——2019年2月26日在上饶市第四届人民代表大会第四次会议上
 

  市财政局局长  余接成

  各位代表:

  受市人民政府委托,向大会书面报告2018年全市和市级预算执行情况及2019年全市和市级预算草案,请予审议;2019年市级预算草案,请予审查批准。并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

  一、2018年全市和市级预算执行情况

  2018年,在市委市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的依法监督下,全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、省委十四届六次全会和市委四届六次全会精神,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,全市财政运行情况总体良好,较好地完成了全年各项目标任务。

  (一)全市预算执行情况

  1.一般公共预算

  全市财政总收入完成351.6亿元,比2017年决算数增长10.3%(下同),完成全年目标任务的103%。 

  一般公共预算收入完成222.8亿元,增长4.1%。主要收入项目执行情况是:税收收入146.4亿元,增长5.1%。其中:增值税(含改征增值税)63.3亿元,增长20.9%,主要是有色金属行业回暖以及我市房地产市场发展总体较好;企业所得税12.1亿元,增长37.3 %,主要是有色金属行业回暖以及我市房地产市场发展总体较好;个人所得税5.3亿元,增长32.4%,主要是股权转让增收及个税代扣代缴逐步规范,税收征管进一步加强;土地增值税10.3亿元,下降18.9 %,耕地占用税6.7亿元,下降34.4%,主要是2017年一次性清收较多;其他各项税收收入48.7亿元,下降1.8%。非税收入76.4亿元,增长2.3%。

  一般公共预算支出完成622.9亿元,增长13.1%。主要支出项目执行情况是:一般公共服务支出55.7亿元,增长23.7%;公共安全支出23.5亿元,增长14.3%;教育支出114.3亿元,增长10.7%;科学技术支出9.3亿元,增长56.6%,主要是加大了科技普及、基础研究以及鼓励企业技术研发补助等投入;文化体育与传媒支出5.6亿元,增长1.1%;社会保障和就业支出89.4亿元,增长20.1%;医疗卫生与计划生育支出77.9亿元,增长29%;节能环保支出14.9亿元,增长79.7%,主要是加大了污染防治及农村环境整治力度;城乡社区支出80.9亿元,增长19.4%;农林水支出72.7亿元,下降11%,主要是上饶县、横峰县2017年脱贫摘帽迎国检投入较大;交通运输支出17.5亿元,增长42.8%,主要是加大农村道路及基础设施建设投入;资源勘探信息等支出13.5亿元,下降22.9%,主要是上年上级转移支付较多;商业服务业等支出4.3亿元,下降28.7%,主要是上年上级转移支付较多;住房保障支出25.9亿元,下降6.4 %,主要是公租房项目建设进入扫尾阶段;其他各项支出17.5亿元,增长32.3%。

  2.政府性基金预算

  政府性基金预算收入392.6亿元,增长130.6 %,政府性基金预算支出401亿元,增长105.9%,主要是土地成交量上升,国有土地使用权出让收入增收较多,并相应增加支出。

  3.社会保险基金预算

  社会保险基金预算收入186.5亿元,增长17.2%。社会保险基金预算支出175.1亿元,增长16.6%。

  4.国有资本经营预算

  国有资本经营预算收入75.9亿元。国有资本经营预算支出75.9亿元。

  (二)市级预算执行情况

  含市直、上饶经济技术开发区和三清山风景名胜区。

  1.一般公共预算

  市级财政总收入58.1亿元,增长13.3%。

  一般公共预算收入33.5亿元,增长17.7%。主要收入项目执行情况是:税收收入18.8亿元,增长13.1%。其中:增值税(含改征增值税)6.4亿元,下降7.9 %,主要是从2018年5月1日开始下调增值税率以及烟草行业增值税下降较大;企业所得税3.2亿元,增长20.8%;个人所得税1.1亿元,增长21.2%;城市维护建设税1.6亿元,增长19.2%;城镇土地使用税0.9亿元,下降5.9 %;土地增值税1.3亿元,增长38%,主要是加大了房地产开发项目土地增值税的清算;契税2亿元,增长71.6%,主要是土地成交量上升;其他各项税收收入2.3亿元,增长34.1%。非税收入14.7亿元,增长24.2 %。

  一般公共预算支出78.9亿元,增长28%。主要支出项目执行情况是:一般公共服务支出9.8亿元,增长90.2%,主要是上年上级转移支付较多;公共安全支出4.6亿元,增长17.5%;教育支出12.4亿元,增长31.3%;科学技术支出1.8亿元,增长27.5%,主要是经开区加大对企业技术提升改造的奖补;文化体育与传媒支出 1.4亿元,增长9.9%;社会保障和就业支出4.5亿元,增长58.9%,主要是养老保险调标及职业年金清算;医疗卫生与计划生育支出4.5亿元,增长40.5%,主要是加大了公共卫生投入及公立医院改革力度;节能环保支出3.4亿元,增长112.8%,主要是加大了污染防治及环境整治力度;城乡社区事务支出3.9亿元,增长19.5%;农林水事务支出3.3亿元,增长23.2%;交通运输支出10.5亿元,增长87.8%,主要是加大道路及基础设施建设投入;资源勘探信息等支出4亿元,下降29.4 %;住房保障支出9.8亿元,下降11.9%,主要是公租房项目建设进入扫尾阶段;其他各项支出5亿元,增长9.6%。

  2.政府性基金预算

  政府性基金预算收入129.8亿元,增长84.6%,政府性基金预算支出128.8亿元,增长73.4%,主要是国有土地使用权出让收入增收较多,并相应增加支出。

  3.社会保险基金预算

  社会保险基金预算收入14.5亿元,增长16.2%。社会保险基金预算支出12亿元,增长6.9%。

  4.国有资本经营预算

  国有资本经营预算收入74.3亿元。国有资本经营预算支出74.3亿元。

  (三)市直预算执行情况

  1.一般公共预算

  市直财政总收入34.2亿元,增长9.8%,完成全年目标任务103%。一般公共预算收入19.1亿元,增长19.6%,完成年初预算任务112%。一般公共预算支出63.5亿元,增长36.7%。

  2.政府性基金预算

  政府性基金预算收入49.8亿元,增长134%,政府性基金预算支出49.2亿元,增长126%。

  3.社会保险基金预算

  社会保险基金预算收入14.3亿元,增长15.6%。社会保险基金预算支出11.9亿元,增长7.9%。

  4.国有资本经营预算

  国有资本经营预算收入73.7亿元。国有资本经营预算支出73.7亿元。

  2018年,按照市四届人大三次会议有关决议,我们重点做了以下几个方面的工作:

  (一)不断夯实财源基础,提高财政收入质量。一是大力培育支柱产业,着力振兴实体经济。厚植财源,筑牢收入增长基础,积极落实有色金属产业、房地产行业、旅游业、“两光一车”等重点税源行业企业的产业扶持政策,夯实财源税源基础。二是积极加大综合治税力度,强化税收征管。坚持依法征收、应收尽收,完善非税收入征缴制度和监督体系,严格执行非税收入设立、征收和缴纳规定,形成齐抓共管的治税合力。三是继续落实税收优惠和普遍性降费政策。减轻企业负担,激发市场活力,全年共为企业减负140多亿元。税源不断夯实,收入质量得到有效提升,2018年全市实现财政总收入351.6亿元,同比增长10.3%,增幅在全省排名第6,比去年上升4位,税收收入275.2亿元,同比增长12.8%,税收占比达78.3%,较上年提高1.7个百分点。

  (二)切实增加财政投入,突出重点领域保障。积极探索建立正向激励机制,进一步突出预算支持重点,对于市委、市政府确定的重大项目及民生工程,千方百计筹集资金保障,坚持有保有压,集中财力办大事。一是加大对重点领域的投入力度。积极通过增加财力、调整支出结构、创新财政投入模式等手段,加大对重点领域的投入力度。2018年全市财政八项支出完成466亿元,同比增长20.8%,占一般公共预算支出比重达74.8%,较上年提高4.8个百分点。全年投入财政专项扶贫资金3.3亿元用于扶贫攻坚,通过发行棚改专项债券筹集资金49.8亿元加大棚户区改造提升,市第三人民医院改扩建、市一中新校区建设等一批重点民生工程得到充分保障。二是积极支持重大项目建设。促进创新驱动和转型升级,不断培育经济发展新动能。2018年全市科学技术支出9.3亿元,增长56.6%,占一般公共预算支出比重1.5%,比上年提高0.4个百分点。统筹省市工业转型升级专项资金5945.7万元,用于支持上饶经开区基础设施建设、汽车、光学、光伏产业、中小企业发展及战略性新兴产业发展。创新项目投融资模式,积极规范推进PPP项目落地,2018年全市新增PPP项目6个,项目总投资33.3亿元,上饶市大数据云中心、上饶技师学院一期、上饶经开区返乡创业示范基地一期等一批重点PPP项目开始实施。三是积极支持大美上饶建设。全年统筹整合资金2.6亿元用于美丽乡村建设,投入资金7984.8万元在4个县区32个行政村开展扶持村级集体经济建设美丽乡村试点,全年落实旅游发展资金1.4亿元用于支持大美上饶建设,一年来我市城乡功能不断完善,城市品质显著提升,农村面貌焕然一新。

  (三)深化财税体制改革,有效防范财政风险。加大创新力度,加快建立现代财政制度。一是推进预算管理制度改革。积极支持省与市县在基本公共服务、水利领域推开财政事权和支出责任划分改革。着力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算评价管理体系,修订完善财政结转结余资金管理办法,严格落实财政存量资金定期清理机制,全年共盘活财政存量资金125.3亿元。二是完善政府性债务管理制度。建立“借、用、还”统一的债务管理机制,加强隐性债务监测平台系统管理,全面摸底汇总全市隐性债务情况,不断加强债务风险预警和监测,并出台了《上饶市地方政府性债务风险化解规划和制定应急处置预案》,成立了上饶市政府性债务管理工作领导小组。三是深入推进全过程预算绩效管理。坚持“讲绩效、重绩效”“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,扩大绩效目标编制范围,并将绩效监控管理列为绩效考核内容,2018年共对全市412个扶贫项目进行绩效审核,涉及金额30亿元。启动2018年度财政预算绩效考核工作,对全市98个单位进行审核评分,各部门绩效意识得到加强,从“要我做绩效”逐步转变为“我要讲绩效”。四是推进税制改革。环境保护税顺利开征,落实个人所得税提高起征点和增值税税率下调、统一小规模纳税人标准等政策,资源环保税改革总体运行平稳。

  (四)持续强化资金监管,着力保障资金安全。进一步围绕重大项目、重点领域,强化财政资金监管力度,确保财政资金使用安全。一是严格财政投资评审项目管理。成功启动项目决算评审工作,全年共组织项目预算评审216个,送审金额37.6亿元,审减金额6.4亿元,平均净审减率为13.1%。二是规范政府采购行为。创新政府采购制度,强化采购监管,全年共完成479个项目采购,采购金额5.5亿元,节约资金0.2亿元,节约率4.2%,有力地促进了政府采购的公开公平公正和透明。三是积极组织财政监督检查。全年共对232个单位开展会计信息质量、财政专项资金等监督检查工作,收缴各类不规范资金1322万元。积极加强“三公经费”网络监管,从严控制“三公经费”支出,强化公务消费事前、事中、事后监督。四是完善财政内控机制。切实强化财政资金内部监管,规范资金拨付流程,积极堵塞管理漏洞,有效防范资金风险。

  2018年全市财政工作取得的成绩,是市委、市政府科学决策、正确领导的结果,是各级党委、政府和有关部门大力支持、共同努力的结果,是全市人民齐心协力、奋发拼搏的结果,成绩来之不易。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和预算管理中还存在一些问题亟待解决,主要是经济结构调整和减税政策叠加,财政增收难度加大,财政收支矛盾日益突出;隐性债务规模不容忽视,财政风险防控任务较为艰巨;绩效理念尚未牢固树立,全面实施预算绩效管理有待加快推进,等等。对此,我们应高度重视,将通过深化改革、完善制度、加强管理等一些综合措施,努力加以解决。

  二、2019年全市和市级预算草案

  2019年是新中国成立70周年,是贯彻党的十九大精神的重要一年,也是决胜全面建成小康社会关键一年,全市财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、省委十四届六、七次全会和市委四届七次全会精神,按照中央经济工作会议、全国、全省财政工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,牢固树立过“紧日子”的思想,严格压缩一般性支出,加力提效实施积极的财政政策,着力打好三大攻坚战,倾力保障民生福祉,着力深化财税改革,整体推进绩效管理,积极打造“六个财政”。

  按照上述总体要求,根据我市国民经济和社会发展计划,综合考虑上一年预算执行、有关支出绩效评价结果、本年度收支预测等情况,编制了2019年预算草案:

  (一)全市预算草案

  1.一般公共预算

  2019年,全市财政总收入预算安排373亿元,比2018年执行数增长6%。

  一般公共预算收入预算安排232亿元,比2018年执行数增长4%。

  2019年全市一般公共预算收入232亿元,加上转移性收入,减去转移性支出,当年可用财力357亿元。一般公共预算支出安排357亿元,收支平衡。

  2.政府性基金预算

  政府性基金预算收入安排412亿元,加上转移性收入、上年结余收入,基金收入总计442亿元。政府性基金预算支出安排418亿元,加上转移性支出、调出资金和地方政府专项债务还本支出,基金支出总计427亿元。年末滚存结余14.9亿元。

  3.社会保险基金预算

  社会保险基金预算收入安排200.9亿元。社会保险基金预算支出安排192.1亿元。基金收支结余8.8亿元,年末滚存结余136.7亿元。

  4.国有资本经营预算

  国有资本经营预算收入安排81.9亿元。国有资本经营预算支出安排81.9亿元。

  (二)市级预算草案

  含市直、上饶经济技术开发区、三清山风景名胜区。

  1.一般公共预算

  2019年,市级一般公共预算收入预算安排34亿元,加上转移性收入,减去转移性支出,全年可用财力为52亿元。一般公共预算支出安排52亿元,收支平衡。

  2.政府性基金预算

  政府性基金预算收入安排138.7亿元,加上转移性收入、上年结余收入,基金收入总计144.2亿元。政府性基金预算支出安排133亿元,加上转移性支出和调出资金,基金支出总计138亿元。年末滚存结余6.2亿元。

  3.社会保险基金预算

  社会保险基金预算收入安排15.1亿元,社会保险基金预算支出安排13.1亿元,基金收支结余2亿元,年末滚存结余27.9亿元。

  4.国有资本经营预算

  国有资本经营预算收入安排80.1亿元,国有资本经营预算支出安排80.1亿元。

  (三)市直预算草案

  1.一般公共预算

  2019年,市直一般公共预算收入预算安排19.8亿元,加上转移性收入、预算稳定调节基金和调入资金,减去转移性支出,全年可用财力为32亿元。一般公共预算支出安排32亿元,收支平衡。

  2019年市直一般公共预算支出32亿元,安排如下:

  (1)基本支出20.2亿元,主要用于确保人员工资和公用经费、机关事业单位养老保险及职业年金单位缴费、公务交通补贴等。

  (2)项目支出11.8亿元,在保障各部门专项工作经费,提升公共服务水平的基础上,重点关注经济高质量发展、乡村振兴、“三农”工作、改革攻坚、环境保护及脱贫攻坚等方面。

  2.政府性基金预算

  政府性基金预算收入安排44.4亿元,加上转移性收入、上年结余收入,基金收入总计48.2亿元。政府性基金预算支出安排44.5亿元,加上转移性支出,基金支出总计44.6亿元。年末滚存结余3.6亿元。

  3.社会保险基金预算

  社会保险基金预算收入安排14.9亿元,社会保险基金预算支出安排12.9亿元,基金收支结余2亿元,年末滚存结余27.7亿元。

  4.国有资本经营预算

  国有资本经营预算收入安排77.6亿元,国有资本经营预算支出安排77.6亿元。

  2019年市直部门预算请一并予以审议。另外,就几个具体问题向各位代表说明如下:

  第一,以上2019年全市一般公共预算和政府性基金预算是市代编预算;全市社会保险基金预算、国有资本经营预算是各级上报的汇总数,待各级人代会审批同级预算逐级报市后,再汇编2019年全市预算,报市人大常委会备案。

  第二,2019年地方政府债券待省厅核定我市额度后再编制调整预算方案,专门提请市人大常委会审查批准。

  第三,2019年全市财政收入预期目标是财政总收入增长6%;一般公共预算收入增长4%。对于2019年的财政收入形势,主要考虑当前世界经济增长动能有所削弱,不确定性不稳定性因素增多、下行风险加大,加之全球金融条件收紧,2019年世界经济或呈疲软态势,增速较2018年进一步下降。同时,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,中央将出台更大力度、更大规模的减税降费措施,加之我省传统工业产品价格有所回落,相关行业税收增长势头难以持续,三大攻坚战、民生保障等刚性支出又有增无减,财政收支矛盾将更加突出,财政形势严峻。在看到变中有忧的同时,也应看到忧中有机,我国经济发展的基本面没有变,随着国家稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等“六稳”政策措施落地生效,全面深化改革步伐加快,内需活力将不断释放,经济发展韧劲更强。省委十四届六次、七次全会,市委四届六次、七次全会推出高质量发展等一系列举措更为我市发展增添了动能,经济发展长期稳中向好的总体势头没有改变,开放型经济发展势头不减。综合分析影响我市经济社会发展的各种因素,确定2019年全市财政收入预期增长目标。

  第四,2019年全市一般公共预算支出安排357亿元,比2018年汇总预算数增长4.5%。一是保障人员工资和正常运转的需要。二是突出重点,加强和改善民生,财政八项支出安排277亿元,占一般公共预算支出的比重为77.6%。三是保障各项改革的顺利推进。四是促进支持发展。

  第五,2019年市直预算安排对各县(市、区)转移支付资金2.2亿元。

  第六,部门预算按机构改革前预算单位编制,待机构改革编制人员到位后再按新预算单位调整部门预算,并向市人大常委会汇报。过渡期间,按原渠道拨付人员工资、公用经费,专项经费原则上暂缓拨付,待职能任务调整后再作相应调整。

  第七,上饶高铁经济试验区在过渡期间执行试编预算,纳入市直财政收支预算,在市直财政收支预算执行中单列,待条件成熟后,按独立财政体制运行。

  三、完成2019年预算的主要措施

  (一)围绕做大财政总量,强化税收征管,加力提效积极财政政策。创新聚财思路,拓宽资金筹集渠道,着力破解“钱从哪里来”的问题。一是注重财源培育。实行普惠性减税和结构性减税相结合,重点减轻制造业和小微企业税收负担,营造良好的发展环境,扶持重点行业、支柱产业加快发展,培植涵养财源,夯实财政可持续高质量发展的基础。二是强化收入征管。加强财政经济运行态势研判,强化税源分析管理,加强综合治税、协税护税,细化征管措施,切实堵塞征管漏洞,推进依法征收,确保应收尽收。三是积极争取上级扶持。紧盯国家政策取向和资金投向,积极主动与省财政厅进行沟通联系,力争在公路建设、棚户区改造、脱贫攻坚等领域发行一批地方政府专项债券。同时积极争取国开行、农发行等政策性银行支持,用足用好用活“财园信贷通”“财政惠农信贷通”等政策。四是充分用好PPP模式。规范合作行为,进一步激发民间投资活力,积极谋划、论证一批符合要求的PPP项目,做到成熟一个,实施一个。

  (二)围绕美好生活需要,强化资金保障,不断改善民生福祉。继续增加财政支出规模,坚持有保有压,优化支出结构,增加“三农”、生态环保提高财政资金配置效率和使用效益。一是着力打好“三大攻坚战”。进一步完善我市地方政府性债务管理制度和政策体系,强化政府性债务管理,防范化解重大风险隐患。全力保障脱贫攻坚,狠抓涉农扶贫资金整合,全方位提升贫困地区、贫困人口民生保障能力,巩固扶贫成果,提高脱贫质量。加大污染防治资金投入,集中打好蓝天保卫战等八场标志性重大战役。二是新增财力向民生倾斜。坚持补短板,强弱项,守底线,既尽力而为,又量力而行,落实优先发展教育事业、提高就业质量、人民收入水平和社会保障体系建设等民生方面的政策措施。大力支持医疗体制改革,支持文化事业和产业发展,加大对图书馆、文化馆、档案馆、规划展示馆等各类场馆开放运行的经费保障力度。继续加大对棚户区改造资金投入。三是着力保障重大项目实施。整合和完善财政扶持政策,提升财政资金支持产业发展的精准性和有效性。积极筹措资金向新经济、重大基础设施建设项目倾斜,主动服务城东旅游综合体、“十里槠溪”生态旅游度假区等一批旅游项目,继续加大对生态环保项目的扶持力度。

  (三)围绕财政改革重点,强化机制创新,加快完善财政制度。一是稳步推进上饶高铁经济试验区财政体制运行。按照财政事权与支出责任相对应的财税改革总体要求,进一步理顺与上饶县、信州区、高铁新区之间的收入范围,合理划分事权和支出责任,调整和完善市与县区财政管理体制,进一步调动市区两级支持中心城区发展的积极性。二是进一步推进预算管理制度改革。加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度;规范财政专项资金管理,进一步完善市县两级项目库;推进支出经济分类科目改革,完善预决算公开常态化机制;进一步盘活财政存量资金,加大预算编制与结转资金的统筹力度。三是推进财税体制改革。积极支持社会保险费、非税收入划转税务征管改革,配合机构改革财政制度的配套完善。

  (四)围绕绩效财政建设,强化监督管理,提升资金使用效益。一是强化预算绩效管理。拓展绩效评价的广度和深度,实现预算管理与绩效管理的有机融合,大力压减绩效不高项目的预算安排;推进全过程预算绩效管理体系,逐步将绩效评价范围覆盖所有预算资金,加强绩效评价结果运用力度;大力推进预算绩效评价结果公开,严格落实预算绩效管理奖励与问责。二是强化投资评审管理。建立重大紧急项目评审绿色通道,对重点和紧急项目采取评审关口前置,多级复核评审同步并联进行,以最短的时间完成项目评审。三是强化财政监督管理。突出抓好重大项目和民生资金监督检查,抓好财政内部控制体系建设,强化“三公”经费监管平台建设,推进扶贫资金动态监管系统建设。

  2019年全市财政部门将紧紧围绕市委、市政府的决策部署,自觉接受人大的依法监督,虚心听取政协的意见和建议,坚定信心,锐意进取,砥砺奋进,扎实工作,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,不断开创财政事业新局面,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。


本文来源于上饶新闻网[www.srxww.com]
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