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上饶日报社2016年部门决算

2017-09-20 15:45:08来 源:上饶新闻网      评论:0点击:



上饶日报社2016年部门决算
第一部分  上饶日报社概况
 
一、部门主要职能
1.宣传好党和国家的路线、方针、政策,宣传好省、市委、政府的重大战略部署,凝聚人心,助力发展。
2.围绕市委、政府中心工作开展宣传,为加快发展、推动崛起营造氛围。
3.深入开展“走、转、改”,宣传群众身边的“真、善 、美”,提高党报的服务性。
4.完成4.5万份发行任务,提高覆盖面,增强党报的权威性和影响力。
5.加快新媒体融合发展,办好手机报、微信、微博、网站,启动频媒建设。部门主要职能是《上饶日报》的出版及相关发行、广告等。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位只有本部门1个
第二部分  上饶日报社2016年部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计982.66万元,其中上年结转和结余0.71万元,较上年增长19.3%;本年收入合计981.95万元,较上年增长23.98%,主要原因是:财政增拨了职工普调工资款及单位其他收入的增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入391.95万元,占40%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)590万元,占60%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计972.88万元,其中本年支出合计972.88万元,较上年增长18.21%,主要原因是:根据政策规定职工普调了工资等;年末结转和结余9.78万元,较上年下降97.76%,主要原因是:根据《预算法》的规定把当年的支出基本上要算实算准。
本年支出的具体构成为:基本支出 887.88万元,占  91%;项目支出85万元,占9%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 1187.33万元,决算数为 972.88 万元,完成年初预算的 82 %,主要原因是:基本上是按年初预算数执行的。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1187.33万元,决算数为972.88万元,完成年初预算的82  %;
按经济分类科目分:工资福利支出492.95万元,较上年增长31%,主要原因是:职工普调工资及单位绩效工资的增加;商品和服务支出58.18万元,较上年下降了77.32 %,主要原因是:如职工稿费等规范管理作职工绩效考核发放;对个人和家庭补助支出336.75万元,较上年增长76.78%,主要原因是:增加了离退休人员工资,还有给职工发放了二个月的综治奖。。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费58.18万元,其中:办公费7.1万元,邮电费4.12万元,取暖费1.78万元,差旅费18.1万元,维修(护)费0.07万元,培训费1.17万元,工会经费11.03万元,福利费5.47万元,公务用车运行维护费1.99万元,其他交通费用7.35万元。。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为13万元,决算数为1.99万元,完成预算的15.31%,决算数较上年下降了75.16%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降了100%。主要原因是:本年因公出国(境)支出为零。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:由于历史原因及财政对“三公”经费零增长的要求,所以几次年初预算数均被取消。
(三)公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:没有购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为1.99万元,完成预算的66%,决算数较上年下降了5%。主要原因是:单位对记者下乡采访用车管理工作比较规范。。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是经营性及业务方面;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
上饶日报社关于2016年度《上饶日报》扩八版及出版补助经费项目的绩效评价的综合评价情况及评价结论。评价组定性评价:优。主观评价:很好。
 上饶日报社
 
 2016年9月19日
 
                                                                                                                                                           
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