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上饶日报社2015年部门决算

2016-09-20 08:45:31来 源:      评论:0点击:
上饶日报社2015年部门决算
 
第一部分  上饶日报社概况
 
一、部门主要职能
1.宣传好党和国家的路线、方针、政策,宣传好省、市委、政府的重大战略部署,凝聚人心,助力发展。
2.围绕市委、政府中心工作开展宣传,为加快发展、推动崛起营造氛围。
3.深入开展“走、转、改”,宣传群众身边的“真、善 、美”,提高党报的服务性。
4.完成4.5万份发行任务,提高覆盖面,增强党报的权威性和影响力。
5.加快新媒体融合发展,办好手机报、微信、微博、网站,启动频媒建设。部门主要职能是《上饶日报》的出版及相关发行、广告等。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位只有本部门1个


第二部分  上饶日报社2015年部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计823.75万元,其中上年结转和结余31.68万元,较上年增长15.96%;本年收入合计792.07万元,较上年增长13%,主要原因是:财政增拨了职工普调工资款等。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入367.57万元,占46.4%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)424.5万元,占53.6%。

二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计823.04万元,其中本年支出合计823.04万元,较上年增长21.27%,主要原因是:根据政策规定职工普调了工资等;年末结转和结余0.71万元,较上年下降97.76%,主要原因是:根据《预算法》的规定把当年的支出基本上要算实算准。
本年支出的具体构成为:基本支出 636.54万元,占  77.34%;项目支出186.5万元,占22.66%。

三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 806.51万元,决算数为 823.04 万元,完成年初预算的 102.05 %,主要原因是:基本上是按年初预算数执行的,另外根据规定增支了职工普调工资款。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为806.51万元,决算数为823.04万元,完成年初预算的102.05  %;
按经济分类科目分:工资福利支出376.03万元,较上年增长5.25%,主要原因是:职工普调工资;商品和服务支出256.52万元,较上年增长28.65 %,主要原因是:《上饶晨报》增加了出版期数所增加的相应支出,如稿费等;对个人和家庭补助支出190.49万元,较上年增长56.12%,主要原因是:增加离退休人员工资及副高职称的退休人员从2008年至2014年在上饶市人民医院记帐的医疗费,还有给职工发放一个月的节能工作考核奖从原来的其他商品和服务支出科目调整到了对个人和家庭服务支出科目。

四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费70.02万元,较上年下降13。34%,主要原因是:2014年发给职工一个月的节能工作考核奖是在其他商品和服务支出中列支,而2015年则调整到对个人和家庭补助支出中列支。其中:办公费6.65万元,邮电费4.69万元,取暖费2.74万元,差旅费16.02万元,因公出国(境)费用5.91万元,工会经费7.67万元,公务用车运行维护费2.1万元,其次商品和服务支出24.24万元。。

五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为11万元,决算数为8.01万元,完成预算的72.82 %,决算数较上年增长了842.35%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为5.91万元,完成预算的73.88 %,决算数较上年增长100%。主要原因是:上年因公出国(境)支出为零。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:由于历史原因及财政对“三公”经费零增长的要求,所以几次年初预算数均被取消。
(三)公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:没有购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为2.1万元,完成预算的70%,决算数较上年增长147.06%。主要原因是:记者下乡采访用车比较频繁。

六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是经营性及业务方面;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明
上饶日报社关于2015年度《上饶日报》扩八版及出版补助经费项目的绩效评价的综合评价情况及评价结论。评价组定性评价:优。主观评价:很好。
 
 
上饶日报社
 
             2016年9月5日
 
 
 
第三部分  上饶日报社2015年部门决算表
 




















本文来源于上饶新闻网[www.srxww.com]
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